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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Nro. de Timbrado
14328057
Monto de la Factura
₲ 78.738.860
Nro. de Orden de Pago
703
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.953.622
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 286.323
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 498.915
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
37/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-184417
Monto Contrato
₲ 498.915.237
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.915.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.602.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370661
Nombre de la Licitación
Construcción de entubados en los barrios Lovato, Guaraní y Campos Verdes del Distrito de San Juan del Paraná del Departamento de Itapúa - Plurianual - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua