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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 263.132.570
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
22-01-2016
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.215.152
IVA
₲ 23.921.143
Retención DNCP
₲ 956.846
Retención IVA
₲ 7.176.343
Retención Renta
₲ 4.784.229
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Maria Martinez de Van Humbeck
RUC
927514-2
Número de Contrato
1272-2015-0077
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-115653
Monto Contrato
₲ 263.132.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.132.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.215.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293327
Nombre de la Licitación
LCO 42/2015 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay