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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 196.650.000
Nro. de Orden de Pago
2182
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.996.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 715.091
Retención IVA
₲ 5.363.182
Retención Renta
₲ 3.575.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
1272-2015-0070
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-112083
Monto Contrato
₲ 196.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.996.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291512
Nombre de la Licitación
LCO 52/2015 - Adquisición de Accesorios Informáticos
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay