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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Nro. de Timbrado
11020821
Monto de la Factura
₲ 9.905.584
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.869.564
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.020
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julian Paredes Florenciano
RUC
1285360-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-22008-15-105155
Monto Contrato
₲ 379.668.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.668.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.287.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287261
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de parque automotor de la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones