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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Nro. de Timbrado
11658279
Monto de la Factura
₲ 37.376.576
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.158.859
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 135.915
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-22008-15-109914
Monto Contrato
₲ 198.790.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.108.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.490.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296899
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN LA COMPAÑIA SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones