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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033237
Nro. de Timbrado
12145936
Monto de la Factura
₲ 91.770.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.271.602
IVA
Retención DNCP
₲ 327.035
Retención IVA
₲ 2.502.818
Retención Renta
₲ 1.668.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
Nº 38-17
Código de Contratación (CC)
CO-23021-17-151847
Monto Contrato
₲ 91.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.271.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible