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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005969
Monto de la Factura
₲ 2.415.000
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.621
IVA
₲ 219.545
Retención DNCP
₲ 8.606
Retención IVA
₲ 65.864
Retención Renta
₲ 43.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-78623
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.283.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255413
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET, VIDEO CABLE Y VPN PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac