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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007419
Monto de la Factura
₲ 2.917.500
Nro. de Orden de Pago
1319
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
27-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.774.490
IVA
₲ 265.227
Retención DNCP
₲ 10.397
Retención IVA
₲ 79.568
Retención Renta
₲ 53.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-78623
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.283.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255413
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET, VIDEO CABLE Y VPN PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac