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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 20.274.060
Nro. de Orden de Pago
2452
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.266.560
IVA
₲ 1.843.096
Retención DNCP
₲ 72.249
Retención IVA
₲ 552.929
Retención Renta
₲ 368.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.013.703
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
183/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83415
Monto Contrato
₲ 67.580.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.580.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.888.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255335
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, OFICINAS Y BAÑOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac