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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00020
Monto de la Factura
₲ 47.306.140
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.622.072
IVA
₲ 4.300.558
Retención DNCP
₲ 168.582
Retención IVA
₲ 1.290.167
Retención Renta
₲ 860.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.365.207
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
183/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83415
Monto Contrato
₲ 67.580.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.580.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.888.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255335
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, OFICINAS Y BAÑOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac