- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 68.540.000
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
13-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.180.293
IVA
₲ 6.230.909
Retención DNCP
₲ 244.252
Retención IVA
₲ 1.869.273
Retención Renta
₲ 1.246.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
244/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83195
Monto Contrato
₲ 68.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.180.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac