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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 19.360.000
Nro. de Orden de Pago
1912
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.411.008
IVA
₲ 1.760.000
Retención DNCP
₲ 68.992
Retención IVA
₲ 528.000
Retención Renta
₲ 352.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-78308
Monto Contrato
₲ 116.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.466.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255357
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CETRERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac