- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0027434
Monto de la Factura
₲ 71.700.000
Nro. de Orden de Pago
105986
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.185.396
IVA
₲ 6.518.182
Retención DNCP
₲ 255.513
Retención IVA
₲ 1.955.455
Retención Renta
₲ 1.303.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-85802
Monto Contrato
₲ 71.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.185.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266377
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos de Cantera para uso en la Planta Industrial de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc