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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-00034401
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. de Orden de Pago
2030
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.744.000
IVA
₲ 3.900.000
Retención DNCP
₲ 156.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
CO-22009-17-136686
Monto Contrato
₲ 405.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.736.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari