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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-00034402
Monto de la Factura
₲ 27.032.400
Nro. de Orden de Pago
2031
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.182.093
IVA
₲ 1.932.672
Retención DNCP
₲ 77.307
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CO-22009-17-136441
Monto Contrato
₲ 247.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.884.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.089.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari