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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052992
Monto de la Factura
₲ 28.040.000
Nro. de Orden de Pago
20222963
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.386.915
IVA
₲ 2.549.091
Retención DNCP
₲ 98.905
Retención IVA
₲ 764.727
Retención Renta
₲ 764.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
8585
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-211200
Monto Contrato
₲ 28.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.015.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.386.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390483
Nombre de la Licitación
lco 1142/2021_ Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande