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Datos del Pago
Nro. de Factura
6607
Monto de la Factura
₲ 20.357.631
Nro. de Orden de Pago
22070
Fecha de Orden de Pago
25-01-2012
Fecha Emisión Cheque
25-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.359.737
IVA
Retención DNCP
₲ 72.547
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-15885
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.248.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.688.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES RADIALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill