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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001628
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 13.511.000
Nro. de Orden de Pago
5389
Fecha de Orden de Pago
03-08-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.726.379
IVA
₲ 1.228.273
Retención DNCP
₲ 47.657
Retención IVA
₲ 368.482
Retención Renta
₲ 368.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-201656
Monto Contrato
₲ 174.761.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.352.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.546.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390510
Nombre de la Licitación
01 - Servicios de Mantenimientos en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas