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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009901
Nro. de Timbrado
14787229
Monto de la Factura
₲ 15.417.500
Nro. de Orden de Pago
5449
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.522.164
IVA
₲ 1.401.591
Retención DNCP
₲ 54.382
Retención IVA
₲ 420.477
Retención Renta
₲ 420.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-204263
Monto Contrato
₲ 228.415.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.998.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.980.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390515
Nombre de la Licitación
03 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas