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Datos del Pago
Nro. de Factura
3343
Monto de la Factura
₲ 1.703.060
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
24-04-2013
Fecha Emisión Cheque
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.619.580
IVA
₲ 154.824
Retención DNCP
₲ 6.069
Retención IVA
₲ 46.447
Retención Renta
₲ 30.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-57520
Monto Contrato
₲ 237.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.567.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.142.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas