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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0005077
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
80618
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.636.364
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
LCO N° 7/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-106035
Monto Contrato
₲ 235.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.147.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.896.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285005
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia - Red Corporativa
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal