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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003240
Monto de la Factura
₲ 21.977.000
Nro. de Orden de Pago
82514
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.091
IVA
₲ 1.997.909
Retención DNCP
₲ 78.318
Retención IVA
₲ 599.373
Retención Renta
₲ 399.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO N° 01/15
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104181
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.547.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.394.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283590
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal