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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002635
Monto de la Factura
₲ 82.202.500
Nro. de Orden de Pago
80960
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.729.545
IVA
₲ 7.472.955
Retención DNCP
₲ 292.940
Retención IVA
₲ 2.241.887
Retención Renta
₲ 1.494.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO N° 01/15
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104181
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.547.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.394.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283590
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal