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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Nro. de Timbrado
16712958
Monto de la Factura
₲ 84.217.191
Nro. de Orden de Pago
1177
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.131.507
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 306.244
Retención IVA
₲ 2.296.832
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 68.406.046
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
56/21
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-211486
Monto Contrato
₲ 623.395.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.829.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.560.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403358
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo Multiuso Escuela Básica N° 67 Germán Wilcke del Distrito de Carmen del Paraná - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua