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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0079301
Nro. de Timbrado
16008329
Monto de la Factura
₲ 216.827.920
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.507.666
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 155.897
Retención IVA
₲ 1.169.230
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
42/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-224198
Monto Contrato
₲ 216.827.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.454.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.191.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419971
Nombre de la Licitación
Contratación de Primas y Gastos de Seguros para vehículos, maquinarias, edificios y otros para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua