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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Nro. de Timbrado
16277448
Monto de la Factura
₲ 39.898.230
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.628.740
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.084
Retención IVA
₲ 1.088.134
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK
RUC
2986184-5
Número de Contrato
71/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-223786
Monto Contrato
₲ 168.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.346.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.138.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420461
Nombre de la Licitación
Construcción de un Comedor, en la Escuela Básica N° 939 Rvdo. Padre Ricardo Musch, del Distrito de Natalio- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua