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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-012495
Nro. de Timbrado
13423689
Monto de la Factura
₲ 8.446.400
Nro. de Orden de Pago
90260
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.415.686
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
LCO-02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22012-19-175536
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.463.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.017.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365926
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu