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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002834
Nro. de Timbrado
13113004
Monto de la Factura
₲ 3.300.960
Nro. de Orden de Pago
1047
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.189.123
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.808
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 99.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28008-19-178460
Monto Contrato
₲ 43.066.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.252.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.607.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367845
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros FACEM,FACISA Y FACIJS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu