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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 148.800.000
Nro. de Orden de Pago
2014271
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.506.094
IVA
₲ 13.527.273

Retención DNCP
₲ 530.269
Retención IVA
₲ 4.058.182
Retención Renta
₲ 2.705.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO HUGO VILLASANTI ZELAYA
RUC
2045177-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82949
Monto Contrato
₲ 148.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.506.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263332
Nombre de la Licitación
Lco751_Adquisición de Mobiliarios Especiales para Salón Auditorio y Atención al Cliente
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande