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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Monto de la Factura
₲ 9.540.000
Nro. de Orden de Pago
20149981
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.072.366
IVA
₲ 867.273
Retención DNCP
₲ 33.997
Retención IVA
₲ 260.182
Retención Renta
₲ 173.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
5420/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80696
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.971.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.452.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250420
Nombre de la Licitación
Lco750_Servicio de Publicación en Medios Escritos - Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande