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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000110
Monto de la Factura
₲ 180.709.983
Nro. de Orden de Pago
20144622
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.851.908
IVA
₲ 16.428.180
Retención DNCP
₲ 643.985
Retención IVA
₲ 4.928.454
Retención Renta
₲ 3.285.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82962
Monto Contrato
₲ 180.709.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.709.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.851.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251697
Nombre de la Licitación
Lco746_Adquisición de Escaleras para BT y Tipo Tijera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande