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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 60.646.600
Nro. de Orden de Pago
20146422
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.917.151
IVA
₲ 5.513.327
Retención DNCP
₲ 216.122
Retención IVA
₲ 1.653.998
Retención Renta
₲ 1.102.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.756.664
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
5519
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82883
Monto Contrato
₲ 338.287.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.287.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.328.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250004
Nombre de la Licitación
Lco738_Mantenimiento y Reparación General de Instalaciones del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande