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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006236
Monto de la Factura
₲ 324.418.861
Nro. de Orden de Pago
201311628
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.516.438
IVA
₲ 29.492.624
Retención DNCP
₲ 1.156.111
Retención IVA
₲ 8.847.787
Retención Renta
₲ 5.898.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-78871
Monto Contrato
₲ 324.418.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.418.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.516.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250514
Nombre de la Licitación
Lco715_Suministro de Resmas de Papel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande