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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000593
Nro. de Timbrado
15981121
Monto de la Factura
₲ 6.317.500
Nro. de Orden de Pago
7730
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.950.626
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.284
Retención IVA
₲ 172.295
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-219651
Monto Contrato
₲ 28.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.780.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.270.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416877
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn