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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 7.890.000
Nro. de Orden de Pago
749466
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.503.246
IVA
₲ 717.273
Retención DNCP
₲ 28.117
Retención IVA
₲ 215.182
Retención Renta
₲ 143.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA UNO SA
RUC
80029506-4
Número de Contrato
569/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-79767
Monto Contrato
₲ 94.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.038.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256332
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Data Center
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf