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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000481
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.273
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
653/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-82808
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.898.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.008.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256305
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf