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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0017094
Nro. de Timbrado
13859376
Monto de la Factura
₲ 623.568.000
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.300.480
IVA
₲ 56.688.000
Retención DNCP
₲ 2.267.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRACTO AGRO VIAL S.A.
RUC
80027587-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-22002-20-190531
Monto Contrato
₲ 623.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.568.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.300.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pala Niveladora Trasera para el Sector de Obras Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro