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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048866
Nro. de Timbrado
14228146
Monto de la Factura
₲ 325.776.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.948.767
IVA
₲ 8.845.690
Retención DNCP
₲ 353.828
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-22002-20-193966
Monto Contrato
₲ 325.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.473.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.642.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro