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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Nro. de Timbrado
13788285
Monto de la Factura
₲ 144.736.450
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.066.661
IVA
₲ 1.100.973
Retención DNCP
₲ 44.039
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-22002-20-188072
Monto Contrato
₲ 312.544.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.213.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.123.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382112
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Víveres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro