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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003316
Nro. de Timbrado
14389954
Monto de la Factura
₲ 591.360.000
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.209.600
IVA
₲ 53.760.000
Retención DNCP
₲ 2.150.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-22002-20-194480
Monto Contrato
₲ 591.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.209.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tractores
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro