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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11695
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 11.962.000
Nro. de Orden de Pago
89123
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.267.334
IVA
₲ 1.087.455
Retención DNCP
₲ 42.193
Retención IVA
₲ 326.237
Retención Renta
₲ 326.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CO-24005-19-178566
Monto Contrato
₲ 11.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.962.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.267.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA,CINTAS,TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal