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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008026
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
36778
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
PBS/LCO/43/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-166621
Monto Contrato
₲ 46.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.339.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.938.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado