- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
35409
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMANDA LETICIA LOPEZ LUGO
RUC
3503402-5
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2018 N° 03
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-160405
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.687.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338109
Nombre de la Licitación
Asesoria y fiscalizacion Plurianual 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado