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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
37749
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCILA FLORENCIA SERVIAN
RUC
1081489-2
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2018 N°02
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-160404
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.348.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338109
Nombre de la Licitación
Asesoria y fiscalizacion Plurianual 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado