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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
33453
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-68956
Monto Contrato
₲ 211.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.076.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.502.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248755
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoracion institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado