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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-00017180
Monto de la Factura
₲ 29.994.500
Nro. de Orden de Pago
1502
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.885.429
IVA
₲ 2.726.773
Retención DNCP
₲ 109.071
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CO-22009-15-105738
Monto Contrato
₲ 170.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.322.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.703.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari