Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001- 0005771-77
Monto de la Factura
₲ 15.588.500
Nro. de Orden de Pago
4376
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.531.815
IVA
₲ 1.417.136

Retención DNCP
₲ 56.685
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
544
Código de Contratación (CC)
CO-22009-15-111308
Monto Contrato
₲ 461.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.850.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.424.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288727
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari