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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001- 0005317/18/19/20
Monto de la Factura
₲ 4.149.000
Nro. de Orden de Pago
4211
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.133.913
IVA
₲ 377.182
Retención DNCP
₲ 15.087
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
544
Código de Contratación (CC)
CO-22009-15-111308
Monto Contrato
₲ 461.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.850.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.424.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288727
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari