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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000180
Monto de la Factura
₲ 44.814.300
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.652.335
IVA
₲ 4.074.027
Retención DNCP
₲ 161.965
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MARIA LOPEZ CUBAS
RUC
3406181-9
Número de Contrato
746
Código de Contratación (CC)
CO-22009-15-117098
Monto Contrato
₲ 187.174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.174.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.494.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301449
Nombre de la Licitación
RESTAURACIONES EN LA ESCUELA N° 111 ANDRES BELLO DE QUIINDY
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari