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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000110
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. de Orden de Pago
2711
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.066
IVA
₲ 422.727
Retención DNCP
₲ 16.571
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 84.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
003/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-85554
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.654.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267631
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Almuerzo y Cena para los Oficiales de Seguridad y Desayuno y Almuerzo de la Guarderia - PLURIANUAL 2014-2015.
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp